第一部分2023年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
互搏体育属于公益二类事业单位。
学校的主要职责是：学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务、以内涵发展为基本要求、以改革创新为根本动力，培养具有创新实践能力的高端技术技能型人才和应用型人才。学校主动服务首都“四个中心”功能建设，始终以人才为第一资源，以发展为第一要务，全面推进科学发展、创新发展、开放发展、协调发展，坚定不移地推进现代职业教育改革，全面建成首善标准、中国特色、世界一流的高等职业学院。学校开设有机械与电气类、汽车与交通类、艺术与设计类、电子与信息类、食品与生物类、经济与管理、航空维修类七大类核心专业。学校立足开发区服务首都融入京津冀，依托高精尖产业，坚持产教融合校企合作的办学模式，积极与开发区及北京市的相关行业、企业密切合作，开展科研及社会服务，为经济社会发展提供高技能的人力资源。
（二）机构设置情况
学校现有内设机构33个，分别为:学校党政办公室（党委统战部）、党委组织部（党校、离退休处合署）、党委宣传部、纪检监察办公室、党建工作处（巡察工作办公室）、党委教师工作部（人事处合署）、党委保卫部（处）、党委学生工作部（处）、机关党委、团委、工会、教务处、质量办、科技处、国际合作与交流处（港澳台办公室合署）、财务处、审计处、招生就业处、资产处、后勤基建处、信息中心、图书馆、军士教育学院、继续教育学院、马克思主义学院、基础教育学院、航空工程学院、艺术设计学院、机电工程学院、汽车工程学院、电信工程学院、经济管理学院、生物工程学院。
互搏体育包括1个预算单位，即互搏体育。
（三）人员编制及实有情况
互搏体育行政编制0人，实有人数0人；事业编制995人，实有人数839人;离休人员7人，退休人员1378人；学生人数7118人；其他人员无。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算63237.82万元，比2022年年初预算数64522.50万元减少1284.68万元，下降1.99%。主要原因是根据事业发展规划调整部分项目安排。
（一）本年财政拨款收入50034.36万元
1.一般公共预算拨款收入50034.36万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入6756.20万元
4.财政专户管理的事业收入4414.89万元。
5.事业收入800万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入108万元。
9.其他收入1433.31万元。
（三）上年结转结余6447.26万元
10.上年结转结余资金6447.26万元。
三、支出预算情况说明
2023年支出预算63237.82万元，比2022年年初预算数64522.50万元减少1284.68万元，下降1.99%。主要原因是根据事业单位发展规划调整项目支出。
（一）基本支出。基本支出预算55397.03万元，占总支出预算87.60%，比2022年54663.19万元减少733.84万元，下降1.34%。
（二）项目支出。项目支出预算7840.79万元，比2022年9859.32万元减少2018.53万元，下降20.47%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
互搏体育因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算71.49万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加14.49万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数41.04万元，比2022年预算数43.20万元减少2.16万元，主要原因：厉行勤俭节约，压减因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数30.45万元，其中，公务用车购置费2023年预算数16.65万元，比2022年年初预算数0万元增加16.65万元，主要原因是2023年更新公务用车购置。公务用车运行维护费2023年预算数13.80万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修7.10万元，公务用车保险3万元，其他3.70万元，与2022年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年互搏体育政府采购预算总额11548.16万元，其中：政府采购货物预算6226.71万元，政府采购工程预算682.87万元，政府采购服务预算4638.58万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，互搏体育填报绩效目标的预算项目21个，占全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5725.78万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022 年底，单位共有车辆10台，共计266.80万元；单位价值50万元以上的通用设备133台（套），共计11923.70万元，单位价值100万元以上的专用设备15台（套），共计3266.70万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分2023年度单位预算报表
附件：互搏体育2023年度单位预算报表
